目錄
一、單位概況
（一）部門職責
（二）機構設置
二、2021年度部門決算公開報表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（九）國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
（九）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占用情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、貴州省六盤水師范學院概況
六盤水師范學院是“省市共建、以市為主”的全日制普通本科院校，學校占地面積1310畝，建筑面積357300平方米，學校堅持以轉型發(fā)展為主線，以內涵建設為核心，以改革創(chuàng)新為動力，大力實施質量立校、人才強校、特色興校、開放活校四大戰(zhàn)略，認真履行人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務、文化傳承創(chuàng)新四大職能，以建設區(qū)域性高水平應用型本科院校為目標，著力培養(yǎng)教師、工程師等應用型人才，構建多科性學科格局，努力建成一所特色鮮明、部分學科在同類高校中有較大影響力的地方性應用型普通本科院校。
（一）部門職責
1. 全面貫徹國家教育方針，實施高等教育，促進高等教育全面發(fā)展。堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)教師、工程師等應用型人才。
2. 在政府和上級教育主管部門的領導下爭取資金改善辦學條件，建設區(qū)域型高水平本科院校。
3.推進校地互動、產教融合、校企合作,拓展學術交流,與國內外高水平大學和科研機構交流與合作,提升學術水平。
4.圍繞六盤水市經濟社會發(fā)展需求，傳承先進文化，服務經濟發(fā)展,推動社會進步。
（二）機構設置
學校內設管理機構18個：黨政辦公室、組織部、宣傳部、教務處、學生處、人事處、對外交流與合作處、科研處、財務處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、國有資產管理處、基建處、發(fā)展規(guī)劃處、審計處、紀委（監(jiān)察專員辦公室）、工會、團委；教學機構15個：教育科學學院、文學與新聞學院、外國語學院、經濟與管理學院、數學與計算機科學學院、化學與材料工程學院、生物科學與技術學院、物理與電氣工程學院、美術與設計學院、礦業(yè)與土木工程學院、旅游與歷史文化學院、體育學院、馬克思主義學院、音樂學院、繼續(xù)教育學院；教學輔助機構4個：后勤服務中心、工程實訓中心、圖書館、現代教育技術中心。
學校未設立獨立核算的下屬二級單位。
我?？偩幹迫藬?/span>1023人，2021年現有教職工人數937人，退休157人。年初在職教職工853人，退休153人，本年減少26人，其中辭職18人、調入7人、退休5人，新招103人。2021年本?？迫藬?0928人，其中：本科10891人，?？?7人。
二、2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收支決算總計36,227.08萬元，與2020年相比，增加1,984.27萬元，增長5.79%。主要原因：一是中央支持地方高校及助學金等資金下達較晚結轉至次年使用；二是有其他收入4,650.98萬元；三是人員增加導致經費增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計32,634.1萬元，其中：財政撥款收入22,718.6萬元，占69.62%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入6,098.69萬元，占18.69%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入3,816.82萬元，占11.7%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計34,009.00萬元，其中：基本支出21,830.93萬元，占64.19%；項目支出12,178.07萬元，占35.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收支決算總計26,145.33萬元。與2020年相比，增加2,227.63萬元，增長9.31%。主要原因是：中央支持地方高校支出及助學金等支出 。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出24,054.93萬元，占本年支出合計的70.73%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加3,566.47萬元，增長17.41%。主要原因是：還本付息資金、中央支持地方高校發(fā)展資金支出增加。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：高等教育科目（類）支出 23,987.33萬元，占99.72%；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（類）支出67.6萬元，占0.28%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為24,054.93萬元，支出決算為24,054.93萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數，主要原因是：嚴格執(zhí)行收支預算管理。其中：
（1）教育支出科目（類）普通教育（款）高等教育科目（項）。當年預算為23987.33萬元，支出決算為23987.33萬元，完成當年預算的100%。
（2）社會保障和就業(yè)科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為67.6萬元，支出決算為67.6萬元，完成當年預算的100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出16,808.92萬元，其中：人員經費15,723.43萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費1,085.5萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1．“三公”經費財政撥款支出情況總體說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為95萬元，為教育性收費安排，支出決算為34.26萬元。主要原因是學校作為財政補助事業(yè)單位，未安排一般公共預算內的“三公”經費年初預算，用教育性收費安排了支出預算，通過壓縮行政成本及受疫情影響等因素，“三公”經費決算數遠小于預算數。
2．“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算34.26萬元，比上年減少32.33萬元，下降48.55%，減少原因是……。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%，減少原因是無公用經費安排的出國（境）行為；公務用車購置及運行維護費支出32.46萬元，占94.72%，比上年減少32.26萬元，下降49.85%，減少原因是因高鐵開通，減少公務用車用度；公務接待費支出1.81萬元，占5.28%，比上年減少0.07萬元，下降3.55%，減少原因是疫情影響，接待下降。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，主要原因是無公用經費安排的出國（境）行為。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算75萬元，支出決算為32.46萬元,完成預算的43.3%，主要原因是隨高鐵開通及疫情影響，公車出行的次數減少。其中，公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行維護費32.46萬元。主要用于校車接送、行政公出等。2021年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。
（3）公務接待費預算為20萬元，支出決算為1.81萬元，完成預算的9.1%，主要原因是受疫情影響，公務接待量大幅減少。具體是：
國內公務接待支出1.81萬元，主要是各種師范認證、專業(yè)認證及上級部門檢查督察等。2021年國內公務接待17批次，192人次。
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）機關運行經費支出說明
2021年機關運行經費支出0萬元，比2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是我校不屬于行政或參公管理的單位。
（十一）政府采購支出說明
2021年政府采購支出總額2,191.93萬元，其中：政府采購貨物支出1,652.38萬元、政府采購工程支出458.84萬元、政府采購服務支出80.7萬元，授予中小企業(yè)合同金額2,191.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,191.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
（十二）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，共有車輛15輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車15輛（其他用車主要是：校車、中巴車及維持行政后勤正常運行所需車輛）；單位價值50萬元以上通用設備16臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1、預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計4個項目進行了績效自評，涉及資金34009.00萬元，自評覆蓋率達到100%。
2、項目支出績效自評表
見五、附件《六盤水師范學院項目支出自評表》。
四、名詞解釋
（一）一般公共預算財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（七）年末結轉和結余：指單位按規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）教育支出科目（類）普通教育支出（款）初高等教育（項）反映我單位高等教育的基本支出。
（十四）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位和養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）反映我單位職業(yè)年金繳費支出。
