目錄

一、單位概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門決算公開報(bào)表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

    （二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（十一）政府采購(gòu)支出說明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、貴州省六盤水師范學(xué)院概況

六盤水師范學(xué)院是“省市共建、以市為主”的全日制普通本科院校，學(xué)校占地面積1310畝，建筑面積357300平方米，學(xué)校堅(jiān)持以轉(zhuǎn)型發(fā)展為主線，以內(nèi)涵建設(shè)為核心，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，大力實(shí)施質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興校、開放活校四大戰(zhàn)略，認(rèn)真履行人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新四大職能，以建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型本科院校為目標(biāo)，著力培養(yǎng)教師、工程師等應(yīng)用型人才，構(gòu)建多科性學(xué)科格局，努力建成一所特色鮮明、部分學(xué)科在同類高校中有較大影響力的地方性應(yīng)用型普通本科院校。

（一）部門職責(zé)

1. 全面貫徹國(guó)家教育方針，實(shí)施高等教育，促進(jìn)高等教育全面發(fā)展。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)教師、工程師等應(yīng)用型人才。

2. 在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，建設(shè)區(qū)域型高水平本科院校。

3.推進(jìn)校地互動(dòng)、產(chǎn)教融合、校企合作,拓展學(xué)術(shù)交流,與國(guó)內(nèi)外高水平大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)交流與合作,提升學(xué)術(shù)水平。

4.圍繞六盤水市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，傳承先進(jìn)文化，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)18個(gè)：黨政辦公室、組織部、宣傳部、教務(wù)處、學(xué)生處、人事處、對(duì)外交流與合作處、科研處、財(cái)務(wù)處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、基建處、發(fā)展規(guī)劃處、審計(jì)處、紀(jì)委（監(jiān)察專員辦公室）、工會(huì)、團(tuán)委；教學(xué)機(jī)構(gòu)15個(gè)：教育科學(xué)學(xué)院、文學(xué)與新聞學(xué)院、外國(guó)語學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院、化學(xué)與材料工程學(xué)院、生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、物理與電氣工程學(xué)院、美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院、礦業(yè)與土木工程學(xué)院、旅游與歷史文化學(xué)院、體育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、音樂學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院；教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)4個(gè)：后勤服務(wù)中心、工程實(shí)訓(xùn)中心、圖書館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心。

學(xué)校未設(shè)立獨(dú)立核算的下屬二級(jí)單位。

我?？偩幹迫藬?shù)1023人，2021年現(xiàn)有教職工人數(shù)937人，退休157人。年初在職教職工853人，退休153人，本年減少26人，其中辭職18人、調(diào)入7人、退休5人，新招103人。2021年本?？迫藬?shù)10928人，其中：本科10891人，專科37人。  

二、2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收支決算總計(jì)36,227.08萬元，與2020年相比，增加1,984.27萬元，增長(zhǎng)5.79%。主要原因：一是中央支持地方高校及助學(xué)金等資金下達(dá)較晚結(jié)轉(zhuǎn)至次年使用；二是有其他收入4,650.98萬元；三是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)32,634.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入22,718.6萬元，占69.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入6,098.69萬元，占18.69%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入3,816.82萬元，占11.7%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)34,009.00萬元，其中：基本支出21,830.93萬元，占64.19%；項(xiàng)目支出12,178.07萬元，占35.81%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)26,145.33萬元。與2020年相比，增加2,227.63萬元，增長(zhǎng)9.31%。主要原因是：中央支持地方高校支出及助學(xué)金等支出 。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,054.93萬元，占本年支出合計(jì)的70.73%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,566.47萬元，增長(zhǎng)17.41%。主要原因是：還本付息資金、中央支持地方高校發(fā)展資金支出增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：高等教育科目（類）支出 23,987.33萬元，占99.72%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（類）支出67.6萬元，占0.28%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為24,054.93萬元，支出決算為24,054.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算管理。其中：

（1）教育支出科目（類）普通教育（款）高等教育科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為23987.33萬元，支出決算為23987.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為67.6萬元，支出決算為67.6萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出16,808.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15,723.43萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)1,085.5萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況總體說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為95萬元，為教育性收費(fèi)安排，支出決算為34.26萬元。主要原因是學(xué)校作為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未安排一般公共預(yù)算內(nèi)的“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算，用教育性收費(fèi)安排了支出預(yù)算，通過壓縮行政成本及受疫情影響等因素，“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)遠(yuǎn)小于預(yù)算數(shù)。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算34.26萬元，比上年減少32.33萬元，下降48.55%，減少原因是……。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%，減少原因是無公用經(jīng)費(fèi)安排的出國(guó)（境）行為；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.46萬元，占94.72%，比上年減少32.26萬元，下降49.85%，減少原因是因高鐵開通，減少公務(wù)用車用度；公務(wù)接待費(fèi)支出1.81萬元，占5.28%，比上年減少0.07萬元，下降3.55%，減少原因是疫情影響，接待下降。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是無公用經(jīng)費(fèi)安排的出國(guó)（境）行為。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算75萬元，支出決算為32.46萬元,完成預(yù)算的43.3%，主要原因是隨高鐵開通及疫情影響，公車出行的次數(shù)減少。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.46萬元。主要用于校車接送、行政公出等。2021年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20萬元，支出決算為1.81萬元，完成預(yù)算的9.1%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待量大幅減少。具體是：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.81萬元，主要是各種師范認(rèn)證、專業(yè)認(rèn)證及上級(jí)部門檢查督察等。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次，192人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是我校不屬于行政或參公管理的單位。

（十一）政府采購(gòu)支出說明

2021年政府采購(gòu)支出總額2,191.93萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,652.38萬元、政府采購(gòu)工程支出458.84萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出80.7萬元，授予中小企業(yè)合同金額2,191.93萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,191.93萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，共有車輛15輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車15輛（其他用車主要是：校車、中巴車及維持行政后勤正常運(yùn)行所需車輛）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備16臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2021年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)工作。共計(jì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金34009.00萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

2、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

見五、附件《六盤水師范學(xué)院項(xiàng)目支出自評(píng)表》。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）教育支出科目（類）普通教育支出（款）初高等教育（項(xiàng)）反映我單位高等教育的基本支出。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位和養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）反映我單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

貴州省六盤水師范學(xué)院2021年度決算公開報(bào)表.XLS六盤水師范學(xué)院績(jī)效自評(píng)表.xlsx