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目錄

一、部門概況

（一）部門職責(zé)

（二）部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（三）預(yù)算構(gòu)成情況

（四）部門人員構(gòu)成

二、部門預(yù)算公開說明

（一）部門收支總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

（五）一般公共預(yù)算支出情況

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

三、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購情況

（三）部門預(yù)算績效情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

（五）專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋

一、部門概況

（一）部門職責(zé)：

1.全面貫徹國家教育方針，實(shí)施高等教育，促進(jìn)高等教育全面發(fā)展。堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)教師、工程師等應(yīng)用型人才；

2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下改善辦學(xué)條件，建設(shè)區(qū)域型高水平本科院校；

3.推進(jìn)校地互動、產(chǎn)教融合、校企合作,拓展學(xué)術(shù)交流,與國內(nèi)外高水平大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)交流與合作，提升學(xué)術(shù)水平；

4.圍繞六盤水市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求，傳承先進(jìn)文化，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動社會進(jìn)步。

（二）部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

學(xué)校內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)15個(gè)：包括黨政辦公室（黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）、黨委組織部（黨校、機(jī)關(guān)黨委）、黨委宣傳部、黨委教師工作部（人事處、教師工作處、離退休工作處）、黨委學(xué)生工作部（學(xué)生處、武裝部、學(xué)生資助管理中心）、教務(wù)處、科研處（學(xué)報(bào)編輯部、學(xué)科建設(shè)辦公室、研究生教育辦公室）、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評估處（發(fā)展規(guī)劃處、高等教育研究所）、對外交流與合作處（國際教育學(xué)院、社會服務(wù)中心）、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、審計(jì)處、資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)處、工會、團(tuán)委；教學(xué)機(jī)構(gòu)15個(gè)：包括教育科學(xué)學(xué)院（教師教育學(xué)院）、文學(xué)與新聞學(xué)院、外國語學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院（旅游學(xué)院）、計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院、化學(xué)與材料工程學(xué)院、生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、物理與電氣工程學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、礦業(yè)與機(jī)械工程學(xué)院、土木與規(guī)劃學(xué)院、體育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院；教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)4個(gè)：包括后勤服務(wù)中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院（工程實(shí)訓(xùn)中心）、圖書館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心。

（三）預(yù)算構(gòu)成情況：    

本部門預(yù)算只含本級預(yù)算，無下屬單位預(yù)算。

（四）部門人員構(gòu)成：本部門編制數(shù)為1023個(gè)，其中事業(yè)編1023個(gè)。目前，在職職工934人，離退休職工156人。

二、部門預(yù)算公開說明

（一）部門收支總體情況（詳見附件1中的表1）。

1.收入情況。2022年，本部門總收入24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及教育性收費(fèi)收入增加。其中：原一般公共預(yù)算收入16,645.11萬元，較上年增加1,908.03萬元；原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入5,608.00萬元，較上年增加308.00萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,218.08萬元，較上年減少1,377.40萬元。

2.支出情況。2022年，本部門總支出24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及學(xué)費(fèi)收入安排項(xiàng)目支出增加。其中：教育支出24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元。

（二）部門收入總體情況（詳見附件1中的表2）。

2022年，本部門總收入24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及教育性收費(fèi)收入增加。分來源類別看：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,218.08萬元、原一般公共預(yù)算收入16,645.11萬元、原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入5,608.00萬元。分支出科目看：其中：教育支出24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元。

（三）部門支出總體情況（詳見附件1中的表3）。

2022年，本部門總支出24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及學(xué)費(fèi)收入安排項(xiàng)目支出增加。分支出類型看：基本支出15,990.11萬元、項(xiàng)目支出8,481.08萬元。分支出科目看：教育支出24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況（詳見附件1中的表4）。

1.財(cái)政撥款收入情況。2022年，本部門財(cái)政撥款收入18735.51萬元，較上年增加533.72萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：原一般公共預(yù)算收入16,645.11萬元，較上年增加1908.03萬元；原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入0萬元，較上年減少35.48萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2090.40萬元，較上年減少1338.84萬元。

2.財(cái)政撥款支出情況。2022年，本部門財(cái)政撥款支出18,735.51萬元，較上年增加533.72萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。分支出類別看：一般公共預(yù)算支出18,735.51萬元。分支出科目看：教育支出18,735.51萬元，較上年增加533.72萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（五）一般公共預(yù)算支出情況（詳見附件1中的表5）。

2022年，一般公共預(yù)算支出（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）16,645.11萬元，較上年增加1872.56萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。分支出類型看：基本支出15990.11萬元、項(xiàng)目支出655.00萬元。分支出科目看：教育支出16,645.11萬元，較上年增加1872.56萬元。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（詳見附件1中的表6）。

2022年，一般公共預(yù)算基本支出（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）15,990.11

萬元，較上年增加1853.03萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。分政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目看：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助15,613.29萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助376.82萬元。分部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目看：工資福利支出14,029.52萬元、商品和服務(wù)支出1,583.77萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助376.82萬元。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（詳見附件1中的表7）。

1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。反映單位購置公務(wù)用車及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租用費(fèi)等支出。2022年，本部門公務(wù)用車保有量15輛（車牌號：貴B19889、貴B92056、貴B19740、貴B96028、貴B91029、貴BF8399、貴B93777、貴BL9207、貴BL6102、貴B98987、貴BT5469、貴B19998、貴BGY263、貴BGW937、貴BGY279），無公務(wù)購置計(jì)劃，公務(wù)用車購置預(yù)算為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)。2022年本部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，較上年減少30萬元，主要是今年一般公共預(yù)算沒有安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

3.因公出國（境）費(fèi)。反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算由市財(cái)政局統(tǒng)籌控制，本部門預(yù)算為0元。

綜上，2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較上年減少30萬元，主要是一般財(cái)政公共預(yù)算撥款沒有安排三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，從教育性收費(fèi)收入中安排支出。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見附件1中的表9）。

2022年，本部門無政府性基金預(yù)算。

三、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（詳見附件1中的表8）。

2022年，本部門安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1138.80萬元。其中：辦公費(fèi)350.00萬元、印刷費(fèi)60.00萬元、郵電費(fèi)20.00萬元、差旅費(fèi)155.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)100.00萬元、專用材料費(fèi)33.80萬元、咨詢費(fèi)20.00萬元、水費(fèi)100.00萬元、電費(fèi)300.00萬元。

（二）政府采購情況。

2022年，本部門安排政府采購預(yù)算177.00萬元。其中： 2022年六盤水師范學(xué)院購買安保服務(wù)項(xiàng)目177.00萬元，該項(xiàng)目總投資531.00萬元，預(yù)計(jì)2024年12月完成。

（三）   部門預(yù)算績效情況

2022年，本部門編制部門整體支出績效目標(biāo)和預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)4個(gè)，項(xiàng)目名稱分別是學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、高層次人才經(jīng)費(fèi)、學(xué)校運(yùn)行及發(fā)展經(jīng)費(fèi)、還本付息項(xiàng)目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

1.公務(wù)用車占用情況。2022年，本部門實(shí)有公務(wù)用車15輛，賬面價(jià)值497.36萬元，目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2022年，本部門實(shí)有辦公用房面積13,302.52平方米，賬面價(jià)值3,067.45萬元，辦公用房全部為單位自用。

3.大型設(shè)備占用情況。2022年，本部門實(shí)有大型設(shè)備15臺（套），賬面價(jià)值1,216.91萬元，目前，由本部門自用。

4.其他國有資產(chǎn)占用情況。2022年，本單位無相關(guān)情況。

（五）專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋。

1.財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

6.結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.六盤水師范學(xué)院2022年預(yù)算公開表

      2.六盤水師范學(xué)院2022年預(yù)算績效目標(biāo)表

附件1：六盤水師范學(xué)院2022年預(yù)算公開表.xlsx附件2：六盤水師范學(xué)院2022年預(yù)算績效目標(biāo)表.xls附件3：六盤水師范學(xué)院2022年預(yù)算公開專項(xiàng)核查情況表.xlsx